リスクマネジメント体制のレビュー・構築 

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  • 重点取組みテーマの選定(個人情報保護、ITセキュリティ、内部通報制度)
  • 法令遵守に関するリスク評価
  • 中期監査目標の策定
  • 中期・年次・監査実施計画の策定
  • 監査対象の選定方法、監査手順・手続きの立案
  • 監査実施、監査調書・監査報告書の作成
  • 評価対応方針の策定(緊急度、リスクの重要度等)
  • 是正案の策定と改善計画の策定
  • 是正対象に対する業務とリスクの視える化
  • 具体的改善策の策定
  • 改善策に従った業務のマニュアル化