内部統制整備・運用・評価支援

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  • 対象スコーピング(勘定科目、プロセス、組織のマトリックス整理)
  • 文書化パイロット実施支援
  • 内部統制再構築プロジェクト実行計画書の策定
  • 内部統制再構築プロジェクトに対するプロジェクトマネジメント
  • 3点セット(業務記述書、RCM、フローチャート)作成
  • チェックシートの作成(全社レベル統制、プロセス統制の一部決算財務プロセス)
  • 整備状況の評価(文書の正確性、統制活動の検証)実施・支援