J-SOX対応プロセス統制整備

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  • パイロット実施支援
  • 内部統制再構築プロジェクト実行計画書の策定
  • 内部統制再構築プロジェクトに対するプロジェクトマネジメント
  • 内部統制支援ツール導入支援
  • 業務記述書、フローチャート、RCM、職務分掌表の作成
  • ウォークスルー(文書の正確性、統制活動の検証)実施支援
  • 運用テスト方針、運用テスト計画策定、運用テスト実施支援
  • 本番年度組織・業務・システム変更に対応した監査計画策定
  • 海外子会社の文書化・ウォークスルー・運用テスト・監査対応支援